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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090026 - SEC.CON.JUS.FEDERAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090026 - SEC.CON.JUS.FEDERAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090026 - SEC.CON.JUS.FEDERAL
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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0003301-90.2024.4.90.8000
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Objeto
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FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE MATERIAIS GRÁFICOS (PAPÉIS, TINTAS, PRODUTOS QUÍMICOS E OUTROS), QUE CONSTAM NO ITEM 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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LOTES 08, 09 E 11.
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Vig. Início
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04/09/2025
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Vig. Fim
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03/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 130.009,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 130.009,42
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Valor Acumulado
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R$ 257.342,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003301-90.2024.4.90.8000
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04/09/2025
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03/09/2026
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125.240,70
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1
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125.240,70
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27/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PROMOVER ALTERAÇÕES NO CONTRATO CJF N. 030/2025: A) RETIFICAÇÃO DO ITEM 12.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO; B) REAJUSTE DE 3,812500% SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26/03/2026; E C) PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 04/09/2026.
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04/09/2026
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03/09/2027
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130.009,42
|
1
|
130.009,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
80
|
18.89
|
1511.2000
|
|
Material
|
COLA
|
150
|
37.16
|
5574.0000
|
|
Material
|
CALÇO BLANQUETA
|
25
|
5.38
|
134.5000
|
|
Material
|
CALÇO BLANQUETA
|
25
|
31.14
|
778.5000
|
|
Material
|
CANETA CORRETIVA
|
10
|
145.34
|
1453.4000
|
|
Material
|
FITA
|
80
|
31.77
|
2541.6000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
24
|
10.38
|
249.1200
|
|
Material
|
SILICONE
|
24
|
15.36
|
368.6400
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
200
|
92.39
|
18478.0000
|
|
Material
|
BLANQUETA
|
20
|
292.75
|
5855.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
96
|
95.51
|
9168.9600
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
250
|
42.77
|
10692.5000
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
1400
|
43.39
|
60746.0000
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
100
|
124.58
|
12458.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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