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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154704 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00131/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.335.973/0001-44 - JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23186.000268/2025-82
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, (ELETRICISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO, UNIFORMES, EPIS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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09/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.493,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.124,48
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Valor Acumulado
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R$ 109.493,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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00131/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000268/2025-82
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09/09/2025
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09/09/2026
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109.493,76
|
12
|
9.124,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
|
2025NE000071
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.704,34
|
13,06
|
0,00
|
6.691,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2025NE000078
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.373,41
|
9.124,47
|
2.728,21
|
15.520,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2026NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.120,32
|
9.124,56
|
1.865,95
|
71.129,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFE-6827/JUN/2026
|
2026-07-01
|
23186.000268/2025-82
|
2026-07-14
|
9124.47
|
|
6931
|
2026-08-10
|
23186.000268/2025-82
|
2026-08-18
|
9124.47
|
|
NFE-7041/AGO/2026
|
2026-09-01
|
23186.000268/2025-82
|
2026-09-15
|
9124.47
|
|
NFE-6072/SET/2025
|
2025-10-15
|
23186.000268/2025-82
|
2025-10-20
|
6691.28
|
|
NFE-6133/OUT/2025
|
2025-11-11
|
23186.000268/2025-82
|
2025-12-01
|
9124.47
|
|
NFE-6194/NOV/2025
|
2025-12-04
|
23186.000268/2025-82
|
2025-12-05
|
9124.47
|
|
NFE-6329/DEZ/2025
|
2026-01-20
|
23186.000268/2025-82
|
2026-01-30
|
9124.47
|
|
NFE-6399/JAN/2026
|
2026-02-11
|
23186.000268/2025-82
|
2026-03-03
|
9124.47
|
|
NFE-6472/FEV/2026
|
2026-03-12
|
23186.000268/2025-82
|
2026-03-18
|
9124.47
|
|
NFE-6567/MAR/2026
|
2026-04-10
|
23186.000268/2025-82
|
2026-04-22
|
9124.47
|
|
NFE-6662/ABR/2026
|
2026-05-11
|
23186.000268/2025-82
|
2026-05-19
|
9124.47
|
|
NFE-6733/MAI/2026
|
2026-06-01
|
23186.000268/2025-82
|
2026-06-16
|
9124.47
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|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
4777.15
|
57325.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
4347.33
|
52167.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.513-**
|
JAIME DIAS DA NOBREGA
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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