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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001489
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00152/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.204.958/0001-80 - ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO DA ILHA DE MARAMBAIA
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Processo
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08038.004273/2025-74
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA E RITUALÍSTICA PARA O EVENTO SOCIAL - VI ENCONTRO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO SUL FLUMINENSE E COSTA VERDE - EVENTO VINCULADO A PRATICA - A DPU VAI AONDE O POVO ESTÁ . NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA - 698098. TED Nº 54/2019. CONFORME FOLHA DE CALCULO 8314853. DISPENSA Nº 152/2025. SEI 08038.008505/2024-82.
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Informações Complementares
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29000206001522025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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27/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2025
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2025NE001489
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004273/2025-74
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27/08/2025
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31/12/2025
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34.000,00
|
1
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34.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2025NE001489
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CD87XN9OUT5 - PROMOCAO E DEFESA DE OUTROS DIREITOS DIFUSOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.000,00
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0,00
|
0,00
|
34.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0001
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2025-09-16
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08038.007273/2025-26
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2025-10-20
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34000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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34000
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34000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.657.261-**
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MANOEL ANSELMO DE LUCENA NETO
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Fiscal Administrativo
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***.951.521-**
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JOAO HENRIQUE DE MOURA FILHO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.263.011-**
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LETICIA ALVES BORGES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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