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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194010 - CENTRO LESTE DO PA
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.546.567/0001-29 - J S S MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
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Processo
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08748.000376/2025-59
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Objeto
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DE BAIXO VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS À REFORMA DA BASE
IRIRI, VINCULADA À FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL DO MÉDIO XINGU, PELA LEI Nº 14.133/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
|
01/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 25.340,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 25.340,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 25.340,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000376/2025-59
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01/09/2025
|
01/09/2026
|
25.340,50
|
1
|
25.340,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194010
|
2025NE000093
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.835,96
|
0,00
|
0,00
|
23.835,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194010
|
2025NE000094
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.504,54
|
0,00
|
0,00
|
1.504,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1760
|
2025-08-19
|
08748.000376/2025-59
|
2025-09-08
|
1504.54
|
|
1759
|
2025-08-19
|
08748.000376/2025-59
|
2025-09-08
|
23835.96
|
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.848
|
18.4800
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
8
|
91.4075
|
731.2600
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
16
|
16.7918
|
268.6688
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
5.936
|
118.7200
|
|
Material
|
TOMADA
|
30
|
8.304
|
249.1200
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
300
|
21.992
|
6597.6000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
4
|
25.175
|
100.7000
|
|
Material
|
PORTA
|
16
|
252
|
4032.0000
|
|
Material
|
CAL VIVA
|
40
|
3.0512
|
122.0480
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
19.28
|
385.6000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
100
|
2.216
|
221.6000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
6
|
1424.64
|
8547.8400
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
40
|
6.056
|
242.2400
|
|
Material
|
BOCAL COM TOMADA CONJUGADA
|
40
|
4.08
|
163.2000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
20
|
25.8
|
516.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
7.12
|
71.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
14
|
2.6557
|
37.1798
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
6.72
|
67.2000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
171.296
|
1712.9600
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
16
|
59.28
|
948.4800
|
|
Material
|
ISOLAMENTO TÉRMICO
|
3
|
62.8
|
188.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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