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Órgão
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38539 - CONSELHO REGIONAL DE EDUC. FÍSICA 14-TO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926461 - CONSELHO REGION
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926461 - CONSELHO REGION
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926461 - CONSELHO REGION
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.119.784/0001-40 - SPRING SERVICOS LTDA
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Processo
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2024/001248
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/05/2024
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Vig. Fim
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25/06/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 6.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2024
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/001248
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31/05/2024
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25/06/2024
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6.900,00
|
1
|
6.900,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
45
|
8.52
|
383.4000
|
|
Material
|
CERA
|
36
|
10.65
|
383.4000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
21
|
10.25
|
215.2500
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
36
|
10.65
|
383.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
39
|
9.83
|
383.3700
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
71
|
5.4
|
383.4000
|
|
Material
|
FLANELA TECIDO
|
34
|
11.27
|
383.1800
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
45
|
8.52
|
383.4000
|
|
Material
|
CERA
|
38
|
10.09
|
383.4200
|
|
Material
|
REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES
|
34
|
11.27
|
383.1800
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
28
|
13.69
|
383.3200
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
87
|
4.41
|
383.6700
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
250
|
1.54
|
385.0000
|
|
Material
|
RODO
|
4
|
95.83
|
383.3200
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
7
|
54.76
|
383.3200
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
16
|
23.96
|
383.3600
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
191.66
|
383.3200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
109.858
|
549.2900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.600.891-**
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ISABELLE VITAL DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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CONTRATO |
378.08 KB |
08/09/2025 16:54:10 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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