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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000100
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.799.886/0001-41 - ALUHED COMERCIO LTDA
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Processo
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23411.012628/2025-88
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90013/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012628/2025-88, CAMPUS UMUARAMA, ALUHED COMERCIO LTDA.
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Informações Complementares
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15800905900132024 - UASG Minuta: 158402
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Vig. Início
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10/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.467,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.467,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2025
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2025NE000100
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012628/2025-88
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10/07/2025
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31/12/2025
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5.467,92
|
1
|
5.467,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158402
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2025NE000100
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LFUNCP6000N - AQUISICOES - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.467,92
|
0,00
|
0,00
|
5.467,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
84
|
2025-08-26
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23411.012628/2025-88
|
2025-09-08
|
5467.92
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA CORRETIVA
|
10
|
2.19
|
21.9000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
5
|
9.51
|
47.5500
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
5
|
4.27
|
21.3500
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
40
|
16.54
|
661.6000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2
|
26.98
|
53.9600
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
1
|
11.74
|
11.7400
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
250
|
14.34
|
3585.0000
|
|
Material
|
COLA
|
6
|
37.07
|
222.4200
|
|
Material
|
ESTILETE
|
20
|
11.34
|
226.8000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
1
|
9.2
|
9.2000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
20
|
21.45
|
429.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
20
|
8.87
|
177.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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