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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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90061/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGDTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.885.830/0001-20 - LINK INFORMATICA LTDA
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Processo
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03001.000251/2024-58
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE TIC USADOS NA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE DADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2025
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Vig. Fim
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08/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 159.600,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2025
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00024/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.000251/2024-58
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08/09/2025
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08/09/2026
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79.800,00
|
12
|
6.650,00
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22/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 08/09/2026 ATÉ 08/09/2027.
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08/09/2026
|
08/09/2027
|
79.800,00
|
12
|
6.650,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2025NE000341
|
INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.300,00
|
6.350,00
|
0,00
|
19.950,00
|
6.350,00
|
0,00
|
0,00
|
6.350,00
|
|
113601
|
2026NE000148
|
INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.850,04
|
27.350,04
|
0,00
|
53.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
885
|
2026-07-06
|
03001.000251/2024-58
|
2026-07-13
|
6650.00
|
|
911
|
2026-08-07
|
03001.000251/2024-58
|
2026-08-20
|
6650.00
|
|
934
|
2026-09-08
|
03001.000251/2024-58
|
2026-09-17
|
6650.00
|
|
954
|
2026-10-05
|
03001.000251/2024-58
|
2026-10-14
|
6650.00
|
|
736
|
2025-11-05
|
03001.000251/2024-58
|
2025-12-04
|
6650.00
|
|
719
|
2025-10-07
|
03001.000251/2024-58
|
2025-11-21
|
6650.00
|
|
754
|
2025-12-05
|
03001.000251/2024-58
|
2025-12-08
|
6650.00
|
|
790
|
2026-02-05
|
03001.000251/2024-58
|
2026-02-12
|
6650.00
|
|
774
|
2026-01-06
|
03001.000251/2024-58
|
2026-02-12
|
6650.00
|
|
811
|
2026-03-05
|
03001.000251/2024-58
|
2026-03-12
|
6650.00
|
|
827
|
2026-04-06
|
03001.000251/2024-58
|
2026-04-22
|
6650.00
|
|
846
|
2026-05-08
|
03001.000251/2024-58
|
2026-05-15
|
6650.00
|
|
869
|
2026-06-08
|
03001.000251/2024-58
|
2026-06-17
|
6650.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
12
|
1700
|
20400.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
12
|
3600
|
43200.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
12
|
1350
|
16200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.683.331-**
|
PAULO AUGUSTO MODA LARI
|
Gestor
|
|
***.470.181-**
|
CHRISTIAN COSTA DAMASCENO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.382.581-**
|
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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