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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000487
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00185/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.483.608/0001-00 - MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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52600.005030/2025-11
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Objeto
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EMPENHO AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, NOS PADRÕES ESTABELECIDOS NA NBR 9191, NBR 7500 E RDC 222 DA ANVISA. - SACO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E DESCARTE, 20 L - SACO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E DESCARTE, 50/60 L - SACO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E DESCARTE, 100 L - 2152874
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Informações Complementares
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18302306001852025 - UASG Minuta: 183023
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Vig. Início
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14/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.770,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.770,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2025
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2025NE000487
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.005030/2025-11
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14/07/2025
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31/12/2025
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7.770,00
|
1
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7.770,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2025NE000487
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5382X211301 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DA SEGURANCA DO TRABA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.770,00
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0,00
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0,00
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7.770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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326
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2025-09-02
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52600.005030/2025-11
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2025-09-03
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7770.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
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850
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4.9
|
4165.0000
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Material
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SACO
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850
|
3.8
|
3230.0000
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|
Material
|
SACO
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150
|
2.5
|
375.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.534.201-**
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MÁRCIA NELMA LOPES DAMASCENO
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Responsável Unidade Requisitante
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***.337.577-**
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DANIELA DE VASCONCELLOS PRATA VELOSO
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Responsável Unidade Requisitante
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***.167.607-**
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SANDRA LIMA DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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