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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110798 - ESD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110798 - ESD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000069
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110798 - ESD
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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60094.001073/2025-13
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Objeto
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PGCO:25-DSG_0001- ARP Nº 30/2024 REFERENTE AO PREGÃO Nº 90002/2024/110798 - AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ESPORTIVO PARA PROVEITO DAS ATIVIDADES DO PROFESP- LIQUIDAÇÃO ATÉ 15 DEZ 25- REQ. Nº 02/2025-
SEI 8081896- AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME O TERMO DE
REFERÊNCIA 1/2024(6969940)
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Informações Complementares
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11079805900022024 - UASG Minuta: 110798
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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18/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.891,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.891,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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2025NE000069
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001073/2025-13
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18/06/2025
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18/06/2026
|
6.891,00
|
1
|
6.891,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110798
|
2025NE000069
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.891,00
|
0,00
|
0,00
|
6.891,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000002506
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2025-07-31
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60094.001073/2025-13
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2025-09-09
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864.00
|
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000002537
|
2025-08-27
|
60094.001073/2025-13
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2025-09-17
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6000.00
|
|
000002630
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2025-09-23
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60094.001073/2025-13
|
2025-10-06
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27.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOMBA DE AR PARA INFLAVEIS
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2
|
12
|
24.0000
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|
Material
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REDE ESPORTE
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2
|
13.5
|
27.0000
|
|
Material
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ÓCULOS NATAÇÃO
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40
|
21
|
840.0000
|
|
Material
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UNIFORME PROFISSIONAL
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30
|
200
|
6000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.178.985-**
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PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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