|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158953 - CAMPUS TABULEIRO N
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158953 - CAMPUS TABULEIRO N
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.438.326/0001-09 - GERAR OTIMIZACAO EM LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23489.002055/2025-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 90.269,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.269,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.022.948,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2025
|
00017/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.002055/2025-81
|
25/09/2025
|
25/09/2026
|
80.798,52
|
1
|
80.798,52
|
|
19/11/2025
|
00015/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO Nº 17/2025 (UASG 158353), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA FUNDADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000510/2025)
|
25/09/2025
|
25/09/2026
|
84.920,64
|
1
|
84.920,64
|
|
22/07/2026
|
00018/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO VISA REPACTUAR O CONTRATO Nº 17/2025 (UASG 158353), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA FUNDADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE00655/2026)
|
25/09/2025
|
25/09/2026
|
90.269,28
|
1
|
90.269,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158953
|
2025NE000102
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.010,92
|
13.343,30
|
610,73
|
7.056,89
|
13.343,30
|
812,95
|
812,95
|
13.141,08
|
|
158953
|
2026NE000037
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.556,97
|
11.741,48
|
1.783,90
|
42.031,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
214
|
2026-07-30
|
23489.002178/2026-01
|
2026-08-03
|
5471.30
|
|
172
|
2026-06-25
|
23489.001987/2026-97
|
2026-06-26
|
5471.30
|
|
242
|
2026-08-14
|
23489.002552/2026-60
|
2026-08-14
|
5471.30
|
|
275
|
2026-09-16
|
23489.002952/2026-75
|
2026-09-21
|
5471.30
|
|
290
|
2026-10-13
|
23489.003321/2026-73
|
2026-10-16
|
4881.70
|
|
548
|
2025-10-20
|
23489.002967/2025-52
|
2025-10-21
|
1054.39
|
|
541
|
2025-10-16
|
23489.002967/2025-52
|
2025-10-21
|
150.48
|
|
588
|
2025-11-19
|
23489.003471/2025-04
|
2025-12-04
|
5258.91
|
|
589
|
2025-11-19
|
23489.003471/2025-04
|
2025-12-04
|
1203.84
|
|
621
|
2025-12-29
|
23489.003625/2025-50
|
2026-01-15
|
5528.53
|
|
617
|
2025-12-19
|
23489.003625/2025-50
|
2026-01-15
|
1522.64
|
|
18
|
2026-01-28
|
23489.000196/2026-40
|
2026-01-30
|
5479.18
|
|
267672
|
2026-04-01
|
23489.000597/2026-08
|
2026-04-01
|
287.53
|
|
51
|
2026-03-05
|
23489.000754/2026-77
|
2026-03-11
|
5479.18
|
|
35
|
2026-02-25
|
23489.000597/2026-08
|
2026-03-06
|
5479.18
|
|
97
|
2026-05-05
|
23489.001278/2026-10
|
2026-05-05
|
5479.18
|
|
146
|
2026-06-04
|
23489.001622/2026-62
|
2026-06-08
|
5479.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
312
|
18.16
|
5665.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
5897.24
|
70766.8800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
84
|
164.72
|
13836.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.748.214-**
|
JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO JÚNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
