|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000181
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23393.001179/2024-27
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO - PREGÃO SRP 90005/2025.
|
|
Informações Complementares
|
15837805900052025 - UASG Minuta: 158378
|
|
Vig. Início
|
06/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 539,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 539,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/08/2025
|
2025NE000181
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.001179/2024-27
|
06/08/2025
|
31/12/2025
|
539,25
|
1
|
539,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158378
|
2025NE000181
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
539,25
|
0,00
|
0,00
|
539,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1190
|
2025-08-22
|
23393.001179/2024-27
|
2025-09-09
|
539.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
10
|
5.53
|
55.3000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
20
|
4.95
|
99.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
5.2
|
104.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
4.82
|
144.6000
|
|
Material
|
TUBO DESCARGA
|
5
|
8.92
|
44.6000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
5
|
18.35
|
91.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
