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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000212
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00227/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.785.270/0001-77 - SCALA CONSULTORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E INCORPORADORA SOCIEDADE UNIPESSOAL
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Processo
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23214.001655/2025-51
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Objeto
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SOL. 142/2025 SJE - DI 225/2025 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, INSPEÇÃO, LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID DE 70 KWP / 13.800 V NO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 21804
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Informações Complementares
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15812206002272025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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30/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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2025NE000212
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001655/2025-51
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30/07/2025
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31/12/2025
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27.500,00
|
1
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27.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2025NE000212
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UEXREP41SJN - OBRAS E EXPANSAO SJE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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20.625,00
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6.875,00
|
0,00
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13.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
263
|
2026-08-24
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23214.001652/2026-07
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2026-08-27
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6875.00
|
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250
|
2025-09-08
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23214.002151/2025-59
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2025-09-08
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13750.00
|
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258
|
2026-05-15
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23214.001655/2025-51
|
2026-05-15
|
6875.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
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1
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27500
|
27500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.995.216-**
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THIAGO MENEZES LEÃO
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Fiscal Técnico
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***.855.826-**
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ANTONIO VIEIRA LIMA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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