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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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41.323.123/0001-40 - C A ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23265.001252/2025-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÉNERO ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS - PREGÃO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 17/2025 - RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PROCESSO NR: 23265.001252/2025-15.
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Informações Complementares
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15832005900032025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.825,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.825,20
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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2025NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001252/2025-15
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13/06/2025
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31/12/2025
|
18.825,20
|
1
|
18.825,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
|
2025NE000073
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.825,20
|
4.605,00
|
0,00
|
14.220,20
|
4.605,00
|
0,00
|
0,00
|
4.605,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
373
|
2025-07-31
|
23265.001252/2025-15
|
2025-09-09
|
14220.20
|
|
562
|
2025-09-12
|
23265.001252/2025-15
|
2025-09-17
|
14220.20
|
|
649
|
2026-02-13
|
23265.001252/2025-15
|
2026-02-23
|
4605.00
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
80
|
4.9
|
392.0000
|
|
Material
|
MINGAU INSTANTÂNEO
|
100
|
9.09
|
909.0000
|
|
Material
|
ERVILHA EM CONSERVA
|
300
|
3.1
|
930.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
80
|
8.5
|
680.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
500
|
1.6
|
800.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ, DESNATADO, INSTANTÂNEO
|
10
|
16.9
|
169.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
9.9
|
990.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
2
|
1200.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
360
|
6.6
|
2376.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
9.89
|
98.9000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
15
|
9.8
|
147.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
21.8
|
2180.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
50
|
12.9
|
645.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
17.8
|
1780.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
2
|
49.2
|
98.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
9.9
|
9.9000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
50
|
3.4
|
170.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
100
|
12.3
|
1230.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
32.2
|
3220.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.983.423-**
|
ZOSIMO MOTA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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