|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000072
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
|
|
Processo
|
23265.001253/2025-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÉNERO ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS - PREGÃO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 000015/2025 - RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PROCESSO NR: 23265.001253/2025-51
|
|
Informações Complementares
|
15832005900032025 - UASG Minuta: 158320
|
|
Vig. Início
|
13/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.415,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.415,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2025
|
2025NE000072
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001253/2025-51
|
13/06/2025
|
31/12/2025
|
24.415,90
|
1
|
24.415,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2025NE000072
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
24.415,90
|
0,00
|
0,00
|
24.415,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5404
|
2025-08-07
|
23265.001253/2025-51
|
2025-09-09
|
24415.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AROMATIZANTE ARTIFICIAL
|
2
|
6.7
|
13.4000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
5
|
4.9
|
24.5000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
100
|
6.49
|
649.0000
|
|
Material
|
LEITE SOJA
|
3
|
31
|
93.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
4.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
20
|
183
|
3660.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
300
|
3.1
|
930.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
300
|
7.69
|
2307.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
10
|
38
|
380.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
20
|
3.85
|
77.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
120
|
1.35
|
162.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2000
|
1.1
|
2200.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2000
|
1.2
|
2400.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
40
|
18
|
720.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
5.75
|
3450.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
5
|
1250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.983.423-**
|
ZOSIMO MOTA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
