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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000142
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.766.462/0001-88 - DISTRI MEDICAR LTDA
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Processo
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25054.000472/2024-43
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - MMH, REFERENTE AO PREGÃO Nº 90004/2025, ARP Nº 12/2025, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE EM TODAS AS UNIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS (DSEI/RT), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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Informações Complementares
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25704505900042025 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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16/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.284,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.284,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2025
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2025NE000142
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000472/2024-43
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16/07/2025
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31/12/2025
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5.284,50
|
1
|
5.284,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
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2025NE000142
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.284,50
|
0,00
|
0,00
|
5.284,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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232
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2025-08-25
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25054.000472/2024-43
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2025-09-09
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5284.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABAIXADOR LÍNGUA
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150
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4.68
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702.0000
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Material
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EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
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1500
|
1.027
|
1540.5000
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|
Material
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FRALDA DESCARTÁVEL
|
800
|
1.32
|
1056.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
600
|
1.32
|
792.0000
|
|
Material
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LANCETA
|
100
|
7.14
|
714.0000
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Material
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SERINGA
|
1500
|
0.32
|
480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.735.333-**
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FRANCISCO CAMPOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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