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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90189/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
54.167.555/0001-51 - MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23347.004406/2025-11
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ
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Informações Complementares
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ART. 90 § 9º SE FRUSTRADAS AS PROVIDÊNCIAS DOS §§...
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Vig. Início
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10/09/2025
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Vig. Fim
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10/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 397.166,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 397.166,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 779.454,90
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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00101/2025
|
Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004406/2025-11
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10/09/2025
|
10/09/2026
|
382.288,50
|
1
|
382.288,50
|
|
20/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILA TEM POR OBJETO O REAJUSTE , NA FORMA PREVISTA NA LEI 14.133/2021 ADITANDO-SE OS PREÇOS CONSTANTES NA TABELA DA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO
|
10/09/2025
|
10/09/2026
|
397.166,40
|
1
|
397.166,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158450
|
2024NE000039
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
43.572,50
|
12.243,35
|
474,92
|
30.854,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158450
|
2025NE000112
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
55.274,53
|
55.274,53
|
0,00
|
0,00
|
55.274,53
|
48.193,13
|
48.607,39
|
6.667,14
|
|
158450
|
2025NE000195
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.973,92
|
944,33
|
235,72
|
3.793,87
|
944,33
|
944,33
|
944,33
|
235,72
|
|
158450
|
2025NE000200
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.458,94
|
2.458,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3063
|
2026-08-20
|
23347.004406/2025-11
|
2026-09-09
|
7081.40
|
|
1085
|
2025-10-23
|
23347.009777/2025-81
|
2025-10-27
|
14642.15
|
|
1382- TL
|
2025-12-02
|
23347.004406/2025-11
|
2025-12-02
|
2185.00
|
|
1229-TL
|
2025-11-13
|
23347.004406/2025-11
|
2025-12-02
|
1844.59
|
|
1678
|
2026-02-02
|
23347.009777/2025-81
|
2026-02-10
|
10921.00
|
|
1928
|
2026-03-12
|
23347.009777/2025-81
|
2026-03-19
|
14091.10
|
|
1965
|
2026-03-18
|
23347.009777/2025-81
|
2026-03-19
|
5448.00
|
|
2164
|
2026-04-13
|
23347.004406/2025-11
|
2026-04-15
|
2185.00
|
|
2294
|
2026-04-28
|
23347.009777.2025-81
|
2026-05-11
|
6555.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRIOS
|
300
|
37.77
|
11331.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
2000
|
33.48
|
66960.0000
|
|
Material
|
OVO
|
560
|
24.64
|
13798.4000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2000
|
21.85
|
43700.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2000
|
14.55
|
29100.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
96
|
32.15
|
3086.4000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
190
|
25.84
|
4909.6000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
400
|
52.62
|
21048.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
500
|
63.64
|
31820.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
2000
|
28.44
|
56880.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
2000
|
19.53
|
39060.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1500
|
24.63
|
36945.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
500
|
48.82
|
24410.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
80
|
22.91
|
1832.8000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1000
|
10.47
|
10470.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
80
|
22.69
|
1815.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.493.062-**
|
CELLY NATALY CAVALCANTE DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.974.031-**
|
WAGNER SOUZA PRADO
|
Gestor
|
|
***.770.031-**
|
LAURA DE SOUZA FERNANDES RAMOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.397.471-**
|
MIRIAM OLIVEIRA ESPINDOLA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
