|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158263 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00112/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00583/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.388.008/0001-44 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA - C
|
|
Processo
|
23371.000428/2025-04
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 94.466,99
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.872,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 94.467,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/09/2025
|
00112/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000428/2025-04
|
10/09/2025
|
10/09/2026
|
94.466,99
|
12
|
7.872,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158263
|
2025NE000224
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
50.250,10
|
2.821,81
|
0,00
|
47.428,29
|
47.038,70
|
0,00
|
0,00
|
47.038,70
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33106
|
2025-12-04
|
23371.000428/2025-04
|
2025-12-08
|
2042.55
|
|
33865
|
2026-03-13
|
23371.000428/2025-04
|
2026-03-17
|
3778.71
|
|
23234
|
2025-10-23
|
23371.000428/2025-04
|
2025-10-27
|
3734.86
|
|
32151
|
2025-10-13
|
23371.000428/2025-04
|
2025-10-15
|
7442.86
|
|
31583/1
|
2025-09-12
|
23371.000428/2025-04
|
2025-09-15
|
2617.35
|
|
31472/1
|
2025-09-08
|
23371.000428/2025-04
|
2025-09-11
|
1236.00
|
|
31470/1
|
2025-09-08
|
23371.000428/2025-04
|
2025-09-11
|
2617.35
|
|
31683/1
|
2025-09-22
|
23371.000428/2025-04
|
2025-09-22
|
2042.55
|
|
31641-1
|
2025-09-18
|
23371.000428/2025-04
|
2025-09-22
|
1106.55
|
|
34133
|
2026-04-07
|
23371.000428/2025-04
|
2026-04-07
|
3708.00
|
|
31883
|
2025-10-01
|
23371.000428/2025-04
|
2025-10-01
|
1802.25
|
|
31934
|
2025-10-02
|
23371.000428/2025-04
|
2025-10-06
|
2751.55
|
|
31982
|
2025-10-03
|
23371.000428/2025-04
|
2025-10-06
|
949.30
|
|
32196
|
2025-10-16
|
23371.000428/2025-04
|
2025-10-20
|
4492.66
|
|
32457
|
2025-10-30
|
23371.000428/2025-04
|
2025-11-04
|
3160.06
|
|
32609
|
2025-11-06
|
23371.000428/2025-04
|
2025-11-10
|
4562.35
|
|
32739
|
2025-11-13
|
23371.000428/2025-04
|
2025-11-17
|
1730.28
|
|
32867
|
2025-11-24
|
23371.000428/2025-04
|
2025-11-26
|
3040.75
|
|
33016
|
2025-11-28
|
23371.000428/2025-04
|
2025-12-03
|
2099.02
|
|
33926
|
2026-03-20
|
23371.000428/2025-04
|
2026-03-23
|
3655.83
|
|
33545
|
2026-02-06
|
23371.000428/2025-04
|
2026-02-19
|
3301.81
|
|
33612
|
2026-02-06
|
23371.000428/2025-04
|
2026-02-19
|
2472.00
|
|
34353
|
2026-04-24
|
23371.000428/2025-04
|
2026-04-27
|
1308.28
|
|
33815
|
2026-03-06
|
23371.000428/2025-04
|
2026-03-09
|
3655.83
|
|
33842
|
2026-03-10
|
23371.000428/2025-04
|
2026-03-11
|
3305.82
|
|
33843
|
2026-03-10
|
23371.000428/2025-04
|
2026-03-11
|
9489.82
|
|
34052
|
2026-03-30
|
23371.000428/2025-04
|
2026-03-30
|
1662.19
|
|
34193
|
2026-04-10
|
23371.000428/2025-04
|
2026-04-13
|
2833.16
|
|
34277
|
2026-04-20
|
23371.000428/2025-04
|
2026-04-22
|
1932.15
|
|
34111
|
2026-04-02
|
23371.000428/2025-04
|
2026-04-07
|
3113.29
|
|
34552
|
2026-05-12
|
23371.000428/2025-04
|
2026-05-12
|
2821.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
7.23
|
2169.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1800
|
10.3
|
18540.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
50
|
41.34
|
2067.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
100
|
22.21
|
2221.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5599
|
8.01
|
44847.9900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
41.5
|
8300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
7.14
|
2142.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
7.09
|
14180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.734.992-**
|
WASHINGTON MIRANDA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.481.240-**
|
GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.963.830-**
|
GUSTAVO GOBBO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
