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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00133/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.272.326/0001-55 - BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64581.003682/2025-68
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EEMBALAGEM PARA DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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21/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 18.306,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.306,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.306,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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00133/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.003682/2025-68
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21/07/2025
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21/07/2026
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18.306,00
|
1
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18.306,00
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17/10/2026
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00133/2025
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Termo de Encerramento
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21/07/2025
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21/07/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160020
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2025NE000209
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D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.347,40
|
9.347,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160020
|
2025NE000259
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D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
324,36
|
324,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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100
|
54.06
|
5406.0000
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|
Material
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AVEIA BENEFICIADA
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150
|
14.7
|
2205.0000
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|
Material
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GELÉIA
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60
|
82
|
4920.0000
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|
Material
|
GELÉIA
|
75
|
77
|
5775.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.765.597-**
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CARLOS EDUARDO GOMES FIORE
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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