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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Número da Compra
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00007/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.646.803/0001-60 - COOPROAF - COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO
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Processo
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23459.001189/2025-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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04/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.948,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.948,50
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Valor Acumulado
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R$ 13.948,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.001189/2025-31
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05/09/2025
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04/09/2026
|
13.948,50
|
1
|
13.948,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158588
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2025NE000062
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.271,50
|
3.302,31
|
271,85
|
5.697,34
|
8.251,16
|
3,99
|
275,84
|
7.975,32
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
429
|
2025-09-29
|
23459.001189/2025-31
|
2025-10-06
|
4647.00
|
|
455
|
2025-11-25
|
23459.001189/2025-31
|
2025-11-26
|
1322.19
|
|
000.000.494
|
2026-04-16
|
23459.001189/2025-31
|
2026-04-27
|
3298.32
|
|
000.000.485
|
2026-03-16
|
23459.001189/2025-31
|
2026-03-16
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4677.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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350
|
15.27
|
5344.5000
|
|
Material
|
POLPA DE UMBU, CONGELADA
|
200
|
15.93
|
3186.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
344
|
15.75
|
5418.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.877.825-**
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ROSEMARY SOUZA SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.392.225-**
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DIHENNA COSTA MACEDO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
211.66 KB |
10/09/2025 10:47:48 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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