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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167249 |
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.244.608/0001-80 - DSM SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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64000.048138/2023-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NAS FORMAS ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), NOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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09/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 238.649,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 238.649,93
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Valor Acumulado
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R$ 2.370.533,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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00068/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.048138/2023-77
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09/09/2025
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09/09/2026
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222.684,44
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1
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222.684,44
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12/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO Nº 68/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO EDIFÍCIO BENJAMIN CONSTANT E HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS,
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09/09/2025
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09/09/2026
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238.649,93
|
1
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238.649,93
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04/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10 DE SETEMBRO DE 2026, DE ACORDO COM O ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021
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10/09/2026
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09/09/2027
|
238.649,93
|
1
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238.649,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167249
|
2025NE000233
|
IXOMOBMPNRE - PNR (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
203.999,14
|
203.999,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2025NE001103
|
D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.685,30
|
18.685,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2025NE001104
|
D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.339,65
|
1.339,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2025NE001127
|
IXOMOBMPNRE - PNR (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.626,00
|
14.626,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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297309
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0.8027
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238649.9343
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.034.320-**
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MAURÍCIO DA SILVA SANTOS
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Gestor
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***.897.037-**
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CLAUDIA LINDA GOMES BAPTISTA MARTINS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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