|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158957 - CAMPUS UMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158957 - CAMPUS UMIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE600036
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.507.144/0001-62 - CELERITA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23493.000257/2024-48
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE LANCHE ESCOLAR NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFCE - CAMPUS UMIRIM - PROCESSO AQUISIÇÃO 23493.000257/2024-48 - Nº DA LICITAÇÃO 90006/2024 - UASG DA LICITAÇÃO 158317 - TRANSCRIÇÃO Nº. 7397106
|
|
Informações Complementares
|
15831705900062024 - UASG Minuta: 158317
|
|
Vig. Início
|
13/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.155,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.155,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2025
|
2025NE600036
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000257/2024-48
|
13/05/2025
|
31/12/2025
|
16.155,16
|
1
|
16.155,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158957
|
2025NE600036
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.155,16
|
0,00
|
0,00
|
16.155,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5977
|
2025-05-21
|
23493.000257/2024-48
|
2025-09-04
|
16155.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
6
|
13.5
|
81.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
22
|
31.7
|
697.4000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO, 250G
|
48
|
5.8
|
278.4000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
212
|
5.95
|
1261.4000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
10
|
24.8
|
248.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
256
|
34.5
|
8832.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
10
|
25.5
|
255.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
8
|
19
|
152.0000
|
|
Material
|
POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADA
|
68
|
5.59
|
380.1200
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
408
|
5.98
|
2439.8400
|
|
Material
|
SUCO
|
204
|
7.5
|
1530.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
