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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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42154/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
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Processo
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23305.013778/2025-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANO COLETIVO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO IFSP E ESTUDANTES DO IFSP - REITORIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2025
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Vig. Fim
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26/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 30.450,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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42154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 42154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013778/2025-16
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27/09/2025
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26/09/2026
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13.200,00
|
1
|
13.200,00
|
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27/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, NOS TERMOS DOS ARTS. 106 E 107 DA LEI Nº
14.133/2021; O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO EM 25%, CONFORME ART. 124 DA LEI Nº14.133/2021; E A APLICAÇÃO DO REAJUSTE PELO IPCA ACUMULADO, NOS TERMOS DO ART.53 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017.
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27/09/2026
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26/09/2027
|
17.250,00
|
1
|
17.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2025NE000556
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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761,20
|
749,10
|
0,23
|
11,87
|
1.169,30
|
693,00
|
696,96
|
472,57
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58242001260008
|
2026-08-07
|
23305.016373.2026-11
|
2026-08-10
|
51.70
|
|
58242001260007
|
2026-07-13
|
23305.014272.2026-13
|
2026-07-14
|
51.70
|
|
58242001260009
|
2026-10-01
|
23305.021826.2026-21
|
2026-10-02
|
56.10
|
|
58242001250001
|
2025-10-14
|
23305.013778/2025-16
|
2025-10-14
|
4.40
|
|
58242001250002
|
2025-11-06
|
23305.024404/2025-26
|
2025-11-11
|
4.40
|
|
58242001250003
|
2025-12-04
|
23305.026200/2025-20
|
2025-12-09
|
3.30
|
|
58242001260001
|
2026-01-06
|
23305.000172/2026-00
|
2026-01-06
|
47.30
|
|
58242001260002
|
2026-02-09
|
23305.003010/2026-15
|
2026-02-18
|
48.40
|
|
58242001260003
|
2026-03-12
|
23305.005282/2026-50
|
2026-03-16
|
50.60
|
|
58242001260004
|
2026-04-09
|
23305.007532.2026-96
|
2026-04-14
|
49.50
|
|
58242001260005
|
2026-05-14
|
23305.009887.2026-10
|
2026-05-15
|
57.20
|
|
58242001260006
|
2026-06-15
|
23305.012966.2026-16
|
2026-06-25
|
63.80
|
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|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SEGURO / GARANTIA
|
15000
|
1.15
|
17250.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.949.468-**
|
CLARA SIHEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.928-**
|
MARIA LÚCIA COLOMBO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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