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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE600070
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.507.144/0001-62 - CELERITA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23493.000412/2025-15
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHE ESCOLAR NA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO DO IFCE - CAMPUS UMIRIM - Nº DA LICITACAO PE 90006/2024 - UASG DA LICITACAO 158317 - PROCESSO EMPENHO 23493.000412/2025-15.
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Informações Complementares
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15831705900062024 - UASG Minuta: 158317
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Vig. Início
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29/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.329,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.329,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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2025NE600070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000412/2025-15
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29/08/2025
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31/12/2025
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17.329,30
|
1
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17.329,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
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2025NE600070
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.329,30
|
17.329,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMIDO
|
15
|
13.5
|
202.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
220
|
7.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
22
|
31.7
|
697.4000
|
|
Material
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REQUEIJÃO, 250G
|
48
|
5.8
|
278.4000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
212
|
5.95
|
1261.4000
|
|
Material
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CARNE DEFUMADA
|
10
|
24.8
|
248.0000
|
|
Material
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CARNE SALGADA
|
64
|
54.15
|
3465.6000
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|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
192
|
34.5
|
6624.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
10
|
25.5
|
255.0000
|
|
Material
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EMBUTIDO
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
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POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADA
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140
|
5.59
|
782.6000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
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280
|
5.98
|
1674.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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