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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato 170607 - CSC-MGI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00040/2020
Unidade Realizadora da Compra 170607 - CSC-MGI
Número da Compra 00030/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
Processo 12600.102001/2020-60
Objeto 1.1 COSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO ADISTRIBUIÇÃO PELA CONTRATANTE DE PUBLICIDADE LEGAL.1.2 EXCLUI DA DISTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ITEM1.1 DESTA CLÁSULA A PUBLICIDADE LEGAL DE INTE-RESSE DA CONTRATANTE FEITAS NOS ORGÃO OU VEICULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAIS DA UNIÃO, DOS ESTA-DOS, DO DF E DOS MUNICÍPIOS
Informações Complementares
Vig. Início 16/10/2020
Vig. Fim 16/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.515.740,35
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.515.740,35
Valor Acumulado R$ 3.515.740,35
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/10/2020 00040/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.102001/2020-60 16/10/2020 16/10/2025 3.515.740,35 1 3.515.740,35
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170607 2020NE801402 S6438DAL - SERVICO DE PUBLICIDADE 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 146.489,18 146.489,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2022NE000378 S6438DAL - SERVICO DE PUBLICIDADE 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 5.000,00 0,00 0,00 452,88 5.223,52 676,40 676,40 3.870,72
170607 2023NE000678 46200038607 - SERVICO DE PUBLICIDADE_- DAL-MGI 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 200.000,00 198.064,64 0,00 1.935,36 198.064,64 198.064,64 198.064,64 0,00
170607 2023NE000737 S142DIVMTP - PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS-MTP 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 1.451,52 0,00 0,00 1.451,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE000609 PGSERVD2000 - SERVICOS DIVERSOS 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 8.077,24 1.469,80 0,00 6.607,44 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE000610 46200038607 - SERVICO DE PUBLICIDADE_- DAL-MGI 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 35.000,00 14.854,40 860,57 19.285,03 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000594 46200038607 - SERVICO DE PUBLICIDADE_- DAL-MGI 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 300.000,00 286.248,16 1.099,74 12.652,10 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001042 33200038094 - SERVICO DE PUBLICIDADE 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2021NE000257 S6438DAL - SERVICO DE PUBLICIDADE 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 2.000,00 0,00 0,00 542,85 1.518,40 0,00 61,25 1.395,90
170607 2025NE001603 84464138006 - SERVICO DE PUBLICIDADE - SE-MPI 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 721.396,32 270.457,44 0,00 450.938,88 11.344,80 0,00 0,00 11.344,80
170607 2025NE001335 0425PRSERVI - SERVICOS 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001466 47COLABORAG - SERVICOS COMPARTILHAOS COLABORAGOV MPO 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 704,48 0,00 0,00 704,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8052142 2026-01-13 14021.002619/2026-62 2026-01-16 5672.40
8038807 2025-05-16 12600.102001/2020-60 2025-05-29 352.24
8032025 2024-12-20 12600.102001/2020-60 2025-01-06 301.92
8032024 2024-12-20 12600.102001/2020-60 2025-01-06 301.92
8032369 2025-01-03 12600.102001/2020-60 2025-01-14 301.92
8032509 2025-01-06 12600.102001/2020-60 2025-01-17 352.24
8032510 2025-01-06 12600.102001/2020-60 2025-01-17 352.24
8032508 2025-01-06 12600.102001/2020-60 2025-01-17 301.92
8033536 2025-01-22 12600.102001/2020-60 2025-02-10 301.92
8033621 2025-01-23 12600.102001/2020-60 2025-02-10 251.60
8033537 2025-01-22 12600.102001/2020-60 2025-02-11 6607.44
8033986 2025-02-03 12600.102001/2020-60 2025-02-19 301.92
8035122 2025-02-24 12600.102001/2020-60 2025-03-11 301.92
8035904 2025-03-19 12600.102001/2020-60 2025-03-27 301.92
8035735 2025-03-18 12600.102001/2020-60 2025-03-27 352.24
8036424 2025-03-26 12600.102001/2020-60 2025-04-02 301.92
8036506 2025-03-28 12600.102001/2020-60 2025-04-08 402.56
8040332 2025-06-10 12600.102001/2020-60 2025-06-23 301.92
8040333 2025-06-10 12600.102001/2020-60 2025-06-23 301.92
8045949 2025-09-24 12600.102001/2020-60 2025-09-29 301.92
8041155 2025-06-26 12600.102001/2020-60 2025-07-07 301.92
8041811 2025-07-09 12600.102001/2020-60 2025-07-15 301.92
8041690 2025-07-08 12600.102001/2020-60 2025-07-15 352.24
8043149 2025-08-20 12600.102001/2020-60 2025-08-26 301.92
8042517 2025-08-13 12600.102001/2020-60 2025-08-27 352.24
8046633 2025-10-03 12600.102001/2020-60 2025-10-06 704.48
8047238 2025-10-14 12600.102001/2020-60 2025-10-17 352.24
8043583 2025-08-28 12600.102001/2020-60 2025-09-05 301.92
8043215 2025-08-25 12600.102001/2020-60 2025-09-05 301.92
8043820 2025-09-01 12600.102001/2020-60 2025-09-09 2434.32
8043819 2025-09-01 12600.102001/2020-60 2025-09-09 301.92
8043927 2025-09-02 12600.102001/2020-60 2025-09-09 301.92
8043926 2025-09-02 12600.102001/2020-60 2025-09-09 352.24
8044026 2025-09-03 12600.102001/2020-60 2025-09-10 352.24
8044025 2025-09-03 12600.102001/2020-60 2025-09-10 301.92
8047702 2025-10-20 14021.090300/2025-03 2025-10-24 352.24
8047703 2025-10-20 12600.102001/2020-60 2025-10-23 301.92
8049643 2025-11-28 14021.103668/2025-31 2025-12-04 450938.88
8049642 2025-11-28 14021.103669/2025-85 2025-12-08 9106.56
8052141 2026-01-13 14021.002639/2026-33 2026-01-16 5672.40
8042516 2025-08-13 14021.029518/2026-39 2026-05-08 301.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1 3515740.35 3515740.3500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.031.781-** GABRIEL HENRIQUE DE MORAES PINHO Gestor Substituto
***.505.943-** ISADORA MARTINS COSTA REIS Fiscal Técnico
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Técnico Substituto
***.800.781-** SUMAYA CAROLINE SANTOS GONCALVES Gestor Substituto
***.505.943-** ISADORA MARTINS COSTA REIS Fiscal Técnico
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Técnico Substituto
***.583.651-** SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO Gestor
***.996.792-** MARIA DENISA FREITAS DE BARROS Fiscal Técnico Substituto
***.583.651-** SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO Gestor
***.996.792-** MARIA DENISA FREITAS DE BARROS Gestor Substituto
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Técnico
***.505.943-** ISADORA MARTINS COSTA REIS Fiscal Técnico Substituto
***.114.386-** ALEXANDRE DA SILVA CASTRO Gestor
***.045.581-** MARCO AURÉLIO PACHECO CATANEO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo de Apostilamento 110.57 KB 29/03/2023 15:41:34
PORTARIA Nº 409, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 Editada 1.71 MB 29/09/2022 10:57:29
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40_2020 Editado 1.90 MB 29/09/2022 10:57:10
PUBLICAÇÃO CONTRATO 186.18 KB 20/10/2020 14:28:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo