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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158263 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00583/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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025.969.080-50 - DAGMAR CAMARGO SILVA
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Processo
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23371.000427/2025-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2025
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Vig. Fim
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10/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.992,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 3.332,74
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Valor Acumulado
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R$ 39.992,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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00111/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000427/2025-51
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10/09/2025
|
10/09/2026
|
39.992,88
|
12
|
3.332,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
|
2025NE000223
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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34.078,48
|
23.968,68
|
0,00
|
10.109,80
|
29.883,08
|
21.770,27
|
21.770,27
|
8.112,81
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62567612/890
|
2025-09-09
|
23371.000427/2025-51
|
2025-09-11
|
714.16
|
|
62658047/890
|
2025-09-15
|
23371.000427/2025-51
|
2025-09-19
|
1078.42
|
|
63008535
|
2025-10-06
|
23371.000427/2025-51
|
2025-10-06
|
3046.04
|
|
63625332
|
2025-11-10
|
23371.000427/2025-51
|
2025-11-10
|
2517.80
|
|
63182453
|
2025-10-15
|
23371.000427/2025-51
|
2025-10-16
|
890.99
|
|
63423764
|
2025-10-29
|
23371.000427/2025-51
|
2025-10-29
|
1862.39
|
|
65872221
|
2026-03-25
|
23371.000427/2025-51
|
2026-03-30
|
2274.59
|
|
66600695
|
2026-04-29
|
23371.000427/2025-51
|
2026-04-29
|
3639.81
|
|
67760121
|
2026-06-30
|
23371.000427/2025-51
|
2026-07-03
|
2198.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
1000
|
5.65
|
5650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2912
|
9.99
|
29090.8800
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
13.13
|
5252.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.734.992-**
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WASHINGTON MIRANDA DE SOUSA
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Gestor
|
|
***.481.240-**
|
GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.963.830-**
|
GUSTAVO GOBBO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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