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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170131 - SRA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 170131 - SRA/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00190/2017
Unidade Realizadora da Compra 170131 - SRA/SP
Número da Compra 00039/2012
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 170008 - PRFN 3ª Região
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 10880.100829/2022-11
Objeto SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PSFN/PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
Informações Complementares
Vig. Início 25/01/2012
Vig. Fim Indeterminado
Situação Inativo
Valor Global R$ 29.505,90
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 29.505,90
Valor Acumulado R$ 1.770.354,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/01/2012 00190/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11761.001759/2011-85 25/01/2012 16/10/2026 29.505,90 1 29.505,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170131 2023NE000090 PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.573,33 10.595,44 0,00 44.977,89 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2022NE000018 PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.493,45 0,00 0,00 28.493,45 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2024NE000011 PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.085,30 0,00 539,52 52.545,78 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2023NE000057 PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2024NE000733 PGTAXAS2000 - DIVERSAS TAXAS E LICENCIAMENTO DE VEICULO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.220,85 1.797,90 0,00 5.422,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2021NE000071 PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.489,79 0,00 0,00 37.386,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7722814 2024-06-13 10880.100829/2022-11 2024-07-29 4114.78
7 2024-06-18 10880.100829/2022-11 2024-08-22 3894.37
7764793 2024-09-13 10880.100829/2022-11 2024-10-09 4159.67
7899620 2024-08-21 10880.100829/2022-11 2024-10-08 3511.66
7769252 2024-10-15 10880.100829/2022-11 2024-11-11 5648.31
7942855 2024-11-13 10880.100829/2022-11 2024-12-04 5300.16
7757699 2024-12-13 10880.100829/2022-11 2024-12-18 5568.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 29505.9 29505.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.128.998-** VALTER MARQUES RODRIGUES Gestor
***.868.668-** SIMONE MORGADO ARAÚJO CAMPOS Gestor
***.540.728-** RENATO ANDRÉ CALDEIRA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORT 5065/2024 64.80 KB 09/08/2024 13:39:59
Contrato de adesão - ENERGISA 153.25 KB 09/08/2024 13:34:15
Projeto Basico 84.16 KB 09/08/2024 13:33:28
inex 02/2022 206.87 KB 09/08/2024 13:32:58
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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