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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00149/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00142/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV
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Processo
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08038.002373/2025-66
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD (CORRETOR DE NUVEM) DE UMA OU MAIS PROVEDORAS DE NUVEM, BEM COMO, USO DE NUVEM PÚBLICA PARA CONTINUIDADE DOS PROVISIONAMENTOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ÂMBITO NACIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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08/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.557.813,90
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 392.630,23
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Valor Acumulado
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R$ 23.950.444,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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00149/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00149/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002373/2025-66
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09/09/2025
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08/09/2030
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23.557.813,90
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60
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392.630,23
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20/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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FORMALIZAR A SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DO FADPU NAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO, TIPO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD (CORRETOR DE NUVEM) DE UMA OU MAIS PROVEDORAS DE NUVEM, BEM COMO, USO DE NUVEM PÚBLICA PARA CONTINUIDADE DOS PROVISIONAMENTOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ÂMBITO NACIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PASSARÁ A CONTAR COM O FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (FADPU) COMO FONTE ADICIONAL DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, POR MEIO DE SUB-ROGAÇÃO PARCIAL, OBJETO DO CONTRATO N.º 149/2025, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO REFERIDO INSTRUMENTO.
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20/10/2025
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08/09/2030
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23.557.813,90
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60
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392.630,23
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19/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 149/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
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09/09/2025
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08/09/2030
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23.557.813,90
|
60
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392.630,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2025NE001623
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F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
384.990,59
|
384.990,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000808
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.482.171,25
|
470.145,42
|
0,00
|
1.012.025,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31928
|
2026-08-31
|
08038.000119/2026-12
|
2026-09-04
|
228543.54
|
|
28870
|
2026-07-23
|
08038.000119/2026-12
|
2026-07-24
|
230954.13
|
|
32299
|
2026-09-22
|
08038.000119/2026-12
|
2026-09-24
|
235071.61
|
|
2433
|
2026-03-19
|
08038.000119/2026-12
|
2026-03-25
|
313178.35
|
|
2434
|
2026-03-19
|
08038.000119/2026-12
|
2026-03-25
|
329577.11
|
|
000002487SP
|
2026-04-01
|
08038.000119/2026-12
|
2026-04-08
|
283347.89
|
|
000002566SP
|
2026-04-29
|
08038.000119/2026-12
|
2026-05-07
|
214388.04
|
|
23227
|
2026-05-25
|
08038.000119/2026-12
|
2026-05-26
|
143589.66
|
|
24979
|
2026-06-24
|
08038.000119/2026-12
|
2026-06-26
|
189798.93
|
|
|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
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261753.4878
|
1.5
|
23557813.9020
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.521-**
|
FLÁVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ
|
Gestor
|
|
***.473.931-**
|
RÔMULO AUGUSTO BRITTO KLEIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.951.521-**
|
JOAO HENRIQUE DE MOURA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.769.384-**
|
VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.837.831-**
|
FRANCISCO MARCELO MARQUES LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.440.487-**
|
ADRIANO DE OLIVEIRA MATTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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