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Órgão 26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 154080 - UFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154080 - UFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 00196/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23129.010843/2025-30
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEICULOS – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
Informações Complementares
Vig. Início 08/09/2025
Vig. Fim 08/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 739.327,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 739.327,15
Valor Acumulado R$ 739.327,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/09/2025 00037/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.010843/2025-30 08/09/2025 08/09/2026 739.327,15 1 739.327,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154080 2025NE000669 M8282N1508N - EMENDA PARLAMENTAR RP6 ACAO 8282 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE000670 M8282N1508N - EMENDA PARLAMENTAR RP6 ACAO 8282 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 129.584,32 218,72 1.291,28 128.074,32 218,72 0,00 0,00 1.510,00
154080 2025NE000671 M20RKN0112N - PROINFRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85.816,58 42.328,94 909,28 42.578,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE001014 M20RKN0112N - PROINFRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.999,82 2.999,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE000882 M21D7N0166N - NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA NEAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.839,99 18.227,29 0,00 4.612,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE000915 M20RKN0112N - PROINFRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.822,79 34.822,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE000996 O20GKO0124N - PRPPG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.392,02 7.392,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE000985 G20RIB0158N - CAP ACAO RI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 745,48 745,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE000986 L20RLP0159N - EAGRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.459,75 12.459,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE000998 M20RKN0112N - PROINFRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.013,77 9.013,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2026NE000271 M8282N1509N - 8282-EMENDA-PROEG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 239.269,20 104.420,92 65.633,06 69.215,22 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2026NE000376 M21D7N0166N - NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA NEAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.204,55 19.150,55 0,00 10.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2972732 2026-07-03 23129.010843/2025-30 2026-07-06 69248.67
3005502 2026-08-04 23129.010843/2025-30 2026-08-11 44843.34
3048864 2026-09-02 23129.010843/2025-30 2026-09-16 65633.06
3078969 2026-10-06 23129.010843/2025-30 2026-10-16 40352.39
2594835 2025-10-01 23129.010843/2025-30 2025-10-08 45518.16
2648105 2025-11-01 23129.010843/2025-30 2025-11-06 58618.84
2683341 2025-12-02 23129.010843/2025-30 2025-12-12 73328.94
2783446 2026-02-09 23129.010843/2025-30 2026-02-09 23525.28
2724413 2026-01-07 23129.010843/2025-30 2026-01-26 42522.73
2797454 2026-03-04 23129.010843/2025-30 2026-03-04 28557.86
2855435 2026-04-01 23129.010843/2025-30 2026-04-13 58284.10
2891015 2026-05-05 23129.010843/2025-30 2026-05-07 64948.71
2935352 2026-06-01 23129.010843/2025-30 2026-06-15 78710.85
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 0.01 0.1200
Material ÓLEO DIESEL 12 61610.586 739327.0320
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.008.880-** ROMITO EMILIO HOFFMANN Gestor
***.704.602-** FELIPE LEITE LOBO Gestor Substituto
***.941.172-** RODRIGO MELO SALES Fiscal Técnico
***.826.122-** JEFERSON COSTA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.204.552-** FRANCEJANE THOMAS OLIVEIRA Fiscal Administrativo
***.735.622-** PAULA ROBERTA SOUSA DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato da publicação do Contrato nº 37/2025 188.46 KB 12/09/2025 17:18:51
Contrato nº 37/2025 2.14 MB 12/09/2025 17:16:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo