|
Órgão
|
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000700
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154421 - UNIVASF
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.770.141/0001-12 - JV RACOES LTDA
|
|
Processo
|
23402.028845/2025-07
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DO CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS. PROC. SIPAC: 23402.028845/2025-07.
|
|
Informações Complementares
|
15442105900062025 - UASG Minuta: 154421
|
|
Vig. Início
|
05/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.342,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.342,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/09/2025
|
2025NE000700
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.028845/2025-07
|
05/09/2025
|
31/12/2025
|
38.342,60
|
1
|
38.342,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154421
|
2025NE000700
|
M20RKN6002N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.342,60
|
0,00
|
0,00
|
38.342,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
006
|
2025-10-11
|
23402.028845/2025-07
|
2025-10-14
|
38342.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MILHO
|
200
|
100
|
20000.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
18
|
60
|
1080.0000
|
|
Material
|
FARELO
|
80
|
146
|
11680.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO BOVINA
|
10
|
116
|
1160.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
8
|
148
|
1184.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
10
|
161
|
1610.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
2
|
39.8
|
79.6000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
2
|
93.5
|
187.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
6
|
122
|
732.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
6
|
105
|
630.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
