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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.703.389/0001-84 - RR LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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35014.353294/2024-81
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Objeto
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O presente Contrato tem por objeto a contratação de aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, envasado em garrafão de 20 (vinte) litros, nas condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 90002/2025, com a finalidade de abastecer a Superintendência Regional Sudeste I e unidades sob sua jurisdição.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/07/2025
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Vig. Fim
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14/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.716,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.716,69
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2025
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00075/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.353294/2024-81
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14/07/2025
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14/07/2026
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40.990,40
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1
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40.990,40
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14/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS CONTRATADOS, A PARTIR DE 12/12/2025, CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 75/2025 E RESPECTIVA DATA-BASE, COM A APLICAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO)
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14/07/2025
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14/07/2026
|
42.716,69
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1
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42.716,69
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14/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 75/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/07/2026 ATÉ 14/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADOS A 10 (DEZ) ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, E CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
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14/07/2026
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14/07/2027
|
42.716,69
|
1
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42.716,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
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2025NE533016
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MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40.990,40
|
34.489,20
|
0,00
|
6.501,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2026NE533009
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.713,26
|
37.399,05
|
0,00
|
5.314,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1500
|
10.11
|
15165.0000
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|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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288
|
13.859
|
3991.3920
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1700
|
13.859
|
23560.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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