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Órgão
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14002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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070027 - TRE/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070027 - TRE/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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070027 - TRE/TO
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Número da Compra
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00071/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SETRAN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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0021864-67.2018.6.27.8000
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Objeto
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INTERMEDIAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS A POSTOS DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, BEM COMO DE OUTROS VEÍCULOS FORMALMENTE INCORPORADOS MEDIANTE AQUISIÇÃO OU REQUISITADOS DE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS À JUSTIÇA ELEITORAL E OS LOCADOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA NO PERÍODO DAS ELEIÇÕES.
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Informações Complementares
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COM O ACRÉSCIMO MENCIONADO NA CLÁUSULA PRIMEIRA, O...
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Vig. Início
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01/02/2019
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Vig. Fim
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01/05/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.500.731,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 125.060,98
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Valor Acumulado
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R$ 3.687.741,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2018
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00047/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0021.86.467201865-7
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01/02/2019
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01/02/2020
|
1.200.585,38
|
12
|
100.048,78
|
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13/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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COM FUNDAMENTO NO O ART. 58, INCISO I, DA LEI 8.666/1993, O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO CONSIGNAR A DATA DE FATURAMENTO DAS DESPESAS PELA CONTRATADA, COMO FORMA DE MELHOR OPERACIONALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.
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01/02/2019
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01/02/2022
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1.200.585,38
|
12
|
100.048,78
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19/11/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 47/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/02/2019
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01/02/2021
|
1.200.585,37
|
12
|
100.048,78
|
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20/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 47/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/02/2021
|
01/02/2022
|
85.984,88
|
12
|
7.165,41
|
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06/10/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 47/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/02/2022.
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01/02/2022
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01/02/2023
|
1.200.585,38
|
12
|
100.048,78
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07/11/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, “B”, E SEU § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993, ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 25% NOS QUANTITATIVOS DO CONTRATO Nº 47/2018, DE FORMA A ATENDER A DEMANDA CORRENTE DOS PRODUTOS OBJETO DA CONTRATAÇÃO EM TELA.
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07/11/2022
|
01/02/2023
|
1.500.731,72
|
12
|
125.060,98
|
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01/02/2023
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00006/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 47/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/02/2023.
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01/02/2023
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01/02/2024
|
1.500.731,72
|
12
|
125.060,98
|
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19/01/2024
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00007/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 47/2018 POR MAIS 3 (TRÊS) MESES., POR 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 1/02/2024, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDA A LICITAÇÃO E EFETIVADA A CONSEQUENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO 47/18.
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01/02/2024
|
01/05/2024
|
1.500.731,72
|
12
|
125.060,98
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070027
|
2020NE000057
|
FUN MATAUX - ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERV AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070027
|
2020NE000055
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
229.662,00
|
91.014,21
|
0,00
|
138.647,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070027
|
2020NE000056
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
1.807,18
|
0,00
|
192,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070027
|
2021NE000103
|
ADM MANVEI - MANUTENCAO E LEGALIZACAO VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070027
|
2021NE000102
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
306.190,07
|
0,00
|
0,00
|
306.190,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070027
|
2021NE000129
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.555,21
|
0,00
|
0,00
|
2.555,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
21.25
|
78.84
|
16753.5000
|
|
Serviço
|
RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS
|
12.5
|
49.275
|
7391.2500
|
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
13.75
|
88.695
|
12195.5625
|
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
12.5
|
325.215
|
16260.7500
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
18.75
|
49.275
|
11086.8750
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
33.75
|
44.3475
|
14967.2812
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
27.5
|
59.13
|
16260.7500
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
21.25
|
59.13
|
12565.1250
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL
|
10
|
229.3425
|
2293.4250
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
13541.25
|
4.28
|
695478.6000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
13541.25
|
4.28
|
695478.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.738.811-**
|
José Carlos Faria
|
Fiscal Substituto
|
|
***.829.601-**
|
JULHIERME MARKUS EMILIO PERES DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.633.343-**
|
CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES MARTINS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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