|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
791181 - CEIMSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
791181 - CEIMSPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00200/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
791181 - CEIMSPA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.162.579/0001-91 - LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
|
|
Processo
|
63398.000339/2023-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA ADMINISTRATIVA, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTORIZADOS, NA CONDIÇÃO NOVO, (PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SOBRESSALENTES, COMPONENTES E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA) BELL HELICOPTER TEXTRON INC., DE ACORDO COM TODOS OS MANUAIS E DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS E/OU APROVADOS PELA BELL HELICOPTER TEXTRON INC., VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CUMPRIMENTO DAS DIVERSAS INSPEÇÕES HORÁRIAS, CALENDÁRICAS, ESPECIAIS, GERAIS, CONDICIONAIS OU DE MODERNIZAÇÕES REALIZADAS NAS AERONAVES IH-6B, BELL JET RANGER III (206B3), DO 1° ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE INSTRUÇÃO (ESQDHI-1), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/09/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.289.367,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.289.367,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2025
|
00200/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.000339/2023-12
|
09/09/2025
|
09/09/2030
|
7.289.367,80
|
1
|
7.289.367,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
791181
|
2026NE000254
|
P4CCEB001L0 - MANUTENCOES CORRENTES DO COMEMCH
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2026NE000262
|
P4CCEB001L0 - MANUTENCOES CORRENTES DO COMEMCH
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
390.000,00
|
24.720,12
|
0,00
|
365.279,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2024NE003819
|
OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
739.700,37
|
739.700,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2026NE000229
|
P4CCEB0Z2KX - MANUTENCOES CORRENTES DAS EMBARCACOES SUBORDI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2026NE002285
|
P4CCZZ0Z2KX - MANUTENCOES CORRENTES DO COMEMCH (CC)
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
97.866,62
|
97.866,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
1
|
7289367.8
|
7289367.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
