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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00499/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.045.376/0001-46 - AML SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS LTDA
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Processo
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50608.000468/2025-08
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, DENOMINADO "GALERA DO DNIT".
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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19/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.725,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.725,00
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Valor Acumulado
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R$ 131.175,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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00499/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00499/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000468/2025-08
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18/08/2025
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18/08/2026
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43.725,00
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1
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43.725,00
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15/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO E CONSEQUENTE ACRÉSCIMO DE VALOR, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO PREÇO INICIAL DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 11.2, O QUE REPRESENTA UM AUMENTO DE R$ 8.745,00 (OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), TOTALIZANDO O MONTANTE CONTRATADO DE R$ 43.725,00 (QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS).
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15/04/2026
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18/08/2026
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43.725,00
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1
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43.725,00
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07/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 499/2025, FIRMADO COM A EMPRESA AML SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À EMISSÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO – “GALERA DO DNIT” PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
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19/08/2026
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19/08/2027
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43.725,00
|
1
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43.725,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393025
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2025NE000076
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.980,00
|
0,00
|
0,00
|
34.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393025
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2026NE000045
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.745,00
|
0,00
|
0,00
|
8.745,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393025
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2026NE000071
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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43.725,00
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19.125,00
|
0,00
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24.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1318
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2026-09-24
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50608.000468/2025-08
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2026-09-24
|
24600.00
|
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1123
|
2025-09-23
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50608.000468/2025-08
|
2025-09-30
|
34980.00
|
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1292
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2026-06-16
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50608.000468/2025-08
|
2026-06-22
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8745.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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1.25
|
34980
|
43725.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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