|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150149 |
CAMPUS APUCARANA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000191
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.653.093/0001-29 - AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA
|
|
Processo
|
23064.054968/2024-92
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS PREVISTAS NO PROJETO COLETIVO MACONE EM MOVIMENTO: FORTALECENDO DIREITOS HUMANOS
E EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL - EMENDA 42820016
|
|
Informações Complementares
|
15317605900122024 - UASG Minuta: 153176
|
|
Vig. Início
|
09/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.138,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.138,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2025
|
2025NE000191
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054968/2024-92
|
09/09/2025
|
31/12/2025
|
2.138,40
|
1
|
2.138,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150149
|
2025NE000191
|
M20GKQ1516N - EMENDA INDIVIDUAL - 44820016
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.138,40
|
0,00
|
0,00
|
2.138,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2928
|
2025-09-26
|
23064.054968/2024-92
|
2025-10-01
|
2138.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
4
|
89.1
|
356.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
4
|
89.1
|
356.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
4
|
89.1
|
356.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
10
|
89.1
|
891.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
89.1
|
178.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
