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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170131 - SRA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 170131 - SRA/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2019
Unidade Realizadora da Compra 170131 - SRA/SP
Número da Compra 00008/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRA/SP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
Processo 11761.001980/2011-33
Objeto SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOVO EDIFÍCIO GALPÃO DO DEPÓSITO DA VILA MARIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM SÃO PAULO.
Informações Complementares
Vig. Início 22/08/2019
Vig. Fim Indeterminado
Situação Inativo
Valor Global R$ 51.522,40
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 51.522,40
Valor Acumulado R$ 3.091.344,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2019 00071/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11761.001980/2011-33 22/08/2019 15/10/2026 51.522,40 1 51.522,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170131 2021NE000052 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.430,00 0,00 0,00 670,34 60,94 0,00 0,00 60,94
170131 2022NE000691 S6414UNIDES - ATENDER AS DESPESAS COM LUZ - UNIDES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.480,66 0,00 0,00 8.268,77 4.893,13 681,24 681,24 3.530,65
170131 2021NE000038 S6414UNIDES - ATENDER AS DESPESAS COM LUZ - UNIDES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.768,35 0,00 0,00 9.668,27 2.028,87 0,00 0,00 2.028,87
170131 2021NE000037 S6414UNIDES - ATENDER AS DESPESAS COM LUZ - UNIDES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.433,12 0,00 0,00 19.438,13 3.287,36 0,00 0,00 3.287,36
170131 2022NE000690 S6414UNIDES - ATENDER AS DESPESAS COM LUZ - UNIDES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.470,00 0,00 0,00 6.291,72 18.077,02 7.898,74 7.898,74 2.279,54
170131 2024NE000103 46200079131 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2024NE000742 46200002131 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT.E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.300,00 3.042,61 0,00 1.257,39 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2024NE000117 46200079131 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.422,25 14.548,47 7.364,94 51.508,84 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2024NE000116 46200002131 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT.E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.923,22 0,00 572,34 2.350,88 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2022NE000090 S6414UNIDES - ATENDER AS DESPESAS COM LUZ - UNIDES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.868,44 0,00 0,00 17.868,44 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2022NE000418 S6414UNIDES - ATENDER AS DESPESAS COM LUZ - UNIDES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.541,51 0,00 0,00 31.948,46 5.186,10 2.593,05 2.593,05 0,00
170131 2023NE000488 46200079131 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.351,58 8.395,44 0,00 44.956,14 8.395,44 8.395,44 8.395,44 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
584301394 2024-02-08 11761.001980/2011-33 2024-02-28 5899.52
609944527 2024-05-09 11761.001980/2011-33 2024-06-11 4822.29
593065899 2024-03-11 11761.001980/2011-33 2024-03-15 6624.47
601569297 2024-04-10 11761.001980/2011-33 2024-04-25 4928.40
601569296 2024-04-10 11761.001980/2011-33 2024-05-17 156.62
609946809 2024-05-09 11761.001980/2011-33 2024-06-11 407.13
618277994 2024-06-10 11761.001980/2011-33 2024-06-28 3966.04
626646810 2024-07-10 11761.001980/2011-33 2024-08-07 4355.33
635011303 2024-08-09 11761.001980/2011-33 2024-09-06 4778.79
643365615 2024-09-10 11761.001980/2011-33 2024-10-07 5860.87
651721660 2024-10-10 11761.001980/2011-33 2024-11-01 5926.07
574715563 2024-01-10 11761.001980/2011-33 2024-02-06 5869.50
661398516 2024-11-14 11761.001980/2011-33 2024-12-03 95.30
668489579 2024-12-10 10880.000011/2025-41 2025-01-07 3397.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 51522.4 51522.4000
Prepostos
CPF Nome
***.755.068-** DANIELA REGINA GALVÃO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.854.168-** EDUARDO PONTIERI Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato de adesão 2.02 MB 29/07/2024 16:58:02
Projeto Básico 80.26 KB 29/07/2024 16:55:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo