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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00241/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00007/2014
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRA/SP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
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Processo
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11761.001980/2011-33
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ARQUIVO E DEPÓSITO VILA MARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2014
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 6.880,70
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 6.880,70
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Valor Acumulado
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R$ 412.842,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2014
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00241/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00241/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11761.001980/2011-33
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06/03/2014
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16/10/2026
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6.880,70
|
1
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6.880,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170131
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2024NE000744
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46200079131 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.635,22
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12.196,50
|
121,99
|
6.316,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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170131
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2024NE000743
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46200002131 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT.E GERAIS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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2.365,67
|
1.172,25
|
0,00
|
1.193,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
618282046
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2024-06-10
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11761.001980/2011-33
|
2024-06-28
|
412.44
|
|
626628250
|
2024-07-10
|
11761.001980/2011-33
|
2024-08-07
|
409.29
|
|
636110575
|
2024-08-18
|
11761.001980/2011-33
|
2024-09-11
|
1896.51
|
|
668904083
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2024-12-11
|
11761.001980/2011-33
|
2025-01-07
|
1629.65
|
|
644118621
|
2024-09-12
|
11761.001980/2011-33
|
2024-10-07
|
1935.44
|
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652177131
|
2024-10-12
|
11761.001980/2011-33
|
2024-11-01
|
2182.51
|
|
661806094
|
2024-11-15
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11761.001980/2011-33
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2024-12-03
|
2227.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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6880.7
|
6880.7000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.755.068-**
|
DANIELA REGINA GALVÃO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.854.168-**
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EDUARDO PONTIERI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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