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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170217 - SRRF02
Unidade Gestora Origem do Contrato 170217 - SRRF02
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000426
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170217 - SRRF02
Número da Compra 90022/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 42.616.770/0001-03 - E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Processo 10280722443202576
Objeto AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DOPARÁ, CONFORME DISCRIMINADO EM EDITAL.
Informações Complementares 17021706900222025 - UASG Minuta: 170217
Vig. Início 29/07/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.606,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.606,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/07/2025 2025NE000426 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280722443202576 29/07/2025 31/12/2025 1.606,00 1 1.606,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170217 2025NE000426 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.606,00 0,00 0,00 1.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1316 2025-08-12 10280.722443/2025-76 2025-09-05 1606.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BANDEIRA EM GERAL 11 73 803.0000
Material BANDEIRA EM GERAL 11 73 803.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000426 22.13 KB 09/09/2025 17:37:40
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo