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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000248
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.671.644/0001-91 - CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDA
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Processo
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23414.002499/2024-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O CAMPUS PORTEIRINHA, CONFORME OFÍCIO Nº. 50/2025 - CAD/DG/POR- SEI 2311321 - SOLICITADO POR PATRICIA SANTOS COSTA, COORDENADOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO.
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Informações Complementares
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15812105900062025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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2025NE000248
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002499/2024-17
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11/08/2025
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31/12/2025
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3.700,00
|
1
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3.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
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2025NE000248
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.028,08
|
2.757,24
|
0,00
|
270,84
|
3.429,16
|
3.429,16
|
3.429,16
|
703,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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866
|
2026-06-15
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23414.002499/2024-17
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2026-07-17
|
14.80
|
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000.000.984
|
2026-08-27
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23414.002499/2024-17
|
2026-09-11
|
446.22
|
|
985
|
2026-08-28
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23414.002499/2024-17
|
2026-09-11
|
210.90
|
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1016
|
2026-09-18
|
23414.002499/2024-17
|
2026-10-09
|
703.00
|
|
13
|
2025-08-12
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23414.002499/2024-17
|
2025-09-09
|
99.90
|
|
38
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2025-08-29
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23414.002499/2024-17
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2025-10-02
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170.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LONA
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200
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18.5
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3700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.102.476-**
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FLÁVIA ALMEIDA DINIZ
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Responsável no Setor Financeiro
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***.515.826-**
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HUDSON TADEU SILVA NOBRE
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.206.386-**
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GÉSSICA LANDY FERREIRA AMARAL EVANGELISTA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.640.396-**
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DAYANE MENDES SOARES
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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