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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254492 - INI/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254492 - INI/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254492 - INI/FIOCRUZ
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Número da Compra
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00120/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.306.257/0007-80 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
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Processo
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25029.000229/2025-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA MV SOUL/PEP MV E MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2025
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|
Vig. Fim
|
09/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 655.782,48
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 655.782,48
|
|
Valor Acumulado
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R$ 8.510.867,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000229/2025-13
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09/04/2025
|
09/04/2026
|
641.477,64
|
1
|
641.477,64
|
|
08/04/2026
|
00011/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 026/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA MV SOUL, PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021
|
09/04/2026
|
09/04/2027
|
641.477,64
|
1
|
641.477,64
|
|
13/04/2026
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 026/2025, COM BASE NO ÍNDICE SETORIAL ICTI
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09/04/2026
|
09/04/2027
|
655.782,48
|
1
|
655.782,48
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254492
|
2025NE000360
|
A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
267.456,08
|
173,73
|
0,00
|
267.282,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254492
|
2025NE001016
|
A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
427,64
|
0,00
|
0,00
|
427,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254492
|
2026NE000016
|
A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
160.369,41
|
0,00
|
0,00
|
160.369,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254492
|
2026NE000047
|
A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
277.200,86
|
0,00
|
10.328,57
|
266.872,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254492
|
2026NE000180
|
A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
320,73
|
0,00
|
0,00
|
320,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254492
|
2026NE001059
|
A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.072,00
|
29.957,83
|
0,00
|
47.114,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4605
|
2026-04-01
|
25029.000229/2025-13
|
2026-08-26
|
53456.47
|
|
10068
|
2026-07-08
|
25029.000229/2025-13
|
2026-08-26
|
54648.54
|
|
10066
|
2026-07-08
|
25029.000229/2025-13
|
2026-09-30
|
54648.54
|
|
10067
|
2026-07-08
|
25029.000229/2025-13
|
2026-09-30
|
54648.54
|
|
95708-5
|
2025-09-09
|
25029.000229/2025-13
|
2025-09-26
|
53456.47
|
|
95708
|
2025-09-09
|
25029.000229/2025-13
|
2025-09-26
|
53456.47
|
|
095708
|
2025-09-09
|
25029.000229/2025-13
|
2025-09-26
|
53456.47
|
|
95710
|
2025-09-09
|
25029.000229/2025-13
|
2025-11-10
|
53456.47
|
|
95711
|
2025-09-09
|
25029.000229/2025-13
|
2025-11-10
|
53456.47
|
|
95713
|
2025-09-09
|
25029.000229/2025-13
|
2025-11-10
|
53456.47
|
|
95709
|
2025-09-09
|
25029.000229/2025-13
|
2025-11-07
|
53456.47
|
|
98755
|
2025-12-01
|
25029.000229/2025-13
|
2026-01-22
|
53456.47
|
|
97297
|
2025-11-01
|
25029.000229/2025-13
|
2026-01-22
|
53456.47
|
|
067
|
2026-01-09
|
25029.000229/2025-13
|
2026-01-22
|
53456.47
|
|
1647
|
2026-02-02
|
25029.000229/2025-13
|
2026-03-12
|
53456.47
|
|
3101
|
2026-03-03
|
25029.000229/2025-13
|
2026-05-15
|
53456.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
54648.54
|
655782.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
