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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160290 - CPOR/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167290 - CPOR/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167290 |
CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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732100 - CIASC
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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64216008792202401
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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16/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 631.009,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 631.009,69
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Valor Acumulado
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R$ 631.009,69
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64216008792202401
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17/02/2025
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16/02/2026
|
631.009,69
|
1
|
631.009,69
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16/10/2026
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00004/2025
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Termo de Encerramento
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17/02/2025
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16/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167290
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2024NE000039
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C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
631.009,69
|
631.009,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
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100000
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0.7875
|
78750.0000
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Serviço
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LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO:
VISTORIA OBRIGATÓR
|
100000
|
0.8
|
80000.0000
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|
Serviço
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OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
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95000
|
0.8
|
76000.0000
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|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
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80000
|
0.8
|
64000.0000
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|
Serviço
|
INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS
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80000
|
0.8125
|
65000.0000
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|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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80000
|
0.8125
|
65000.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE
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90000
|
0.8125
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73125.0000
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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68935
|
0.8125
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56009.6875
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS)
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90000
|
0.8125
|
73125.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.626.717-**
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ANA CLARA SERRÃO EDOM
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Fiscal Titular
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***.429.656-**
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MATHEUS ALVES RODRIGUES
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Fiscal Titular
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***.568.217-**
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JONAS DAS NEVES BRAZ
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Fiscal Titular
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***.440.577-**
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ANTONIO CARLOS XAVIER BARBOSA JUNIOR
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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