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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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90373/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SVSA/SAES
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.658.399/0001-75 - DATAMED LTDA
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Processo
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25000.024428/2024-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO COM ENTREGA DE UNIDADES DE CÂMARAS REFRIGERADAS E BLAST FREEZERS, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE - SVSA E SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - SAES), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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09/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.276.907,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.276.907,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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00092/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.024428/2024-54
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09/09/2025
|
09/09/2026
|
8.276.907,00
|
1
|
8.276.907,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
|
2025NE000556
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.276.907,00
|
0,00
|
380.070,23
|
7.896.836,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63.688
|
2025-11-07
|
25000.024428/2024-54
|
2025-11-19
|
711992.00
|
|
63.631
|
2025-11-05
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
978989.00
|
|
63.501
|
2025-10-28
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
88999.00
|
|
63.616
|
2025-11-04
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
88999.00
|
|
63.499
|
2025-10-28
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
533994.00
|
|
63.677
|
2025-11-07
|
25000.201203/2025-17
|
2025-11-25
|
266997.00
|
|
63.679
|
2025-11-07
|
25000.201203/2025-17
|
2025-11-25
|
177998.00
|
|
63.618
|
2025-11-04
|
25000.201203/2025-17
|
2025-11-25
|
355996.00
|
|
63.497
|
2025-10-28
|
25000.201203/2025-17
|
2025-11-25
|
444995.00
|
|
63.495
|
2025-10-28
|
25000.201203/2025-17
|
2025-11-25
|
355996.00
|
|
63.503
|
2025-10-28
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
266997.00
|
|
63.519
|
2025-10-29
|
25000.201203/2025-17
|
2025-11-25
|
177998.00
|
|
63.636
|
2025-11-05
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
88999.00
|
|
63.669
|
2025-11-07
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
177998.00
|
|
63.671
|
2025-11-07
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
177998.00
|
|
63.544
|
2025-10-30
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
1601982.00
|
|
63.613
|
2025-11-04
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
622993.00
|
|
63.638
|
2025-11-05
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
711992.00
|
|
63.667
|
2025-11-07
|
25000.198177/2025-24
|
2025-11-19
|
444995.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FREEZER VERTICAL
|
93
|
88999
|
8276907.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.720.207-**
|
THALITA MOTTA GAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.343.414-**
|
LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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