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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000178
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.808.009/0001-27 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25060.000660/2024-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) PARA ARMAZENAMENTO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS POLOS BASE E UBSIS DE ALDEIAS INDÍGENAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - LITORAL SUL. ARP 43/2025 (0046836914), ORIUNDA DO PE Nº 90001/2025 (0046217994).
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Informações Complementares
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25704805900012025 - UASG Minuta: 257048
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.354,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.354,13
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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2025NE000178
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000660/2024-92
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13/06/2025
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31/12/2025
|
36.354,13
|
1
|
36.354,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257048
|
2025NE000178
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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36.354,13
|
0,00
|
0,00
|
36.354,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3841
|
2025-07-21
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25060.000660/2024-92
|
2025-09-10
|
3532.61
|
|
3417
|
2025-04-01
|
25060.000660/2024-92
|
2025-09-10
|
11643.75
|
|
3371
|
2025-06-30
|
25060.000660/2024-92
|
2025-09-10
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21177.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BENZILPENICILINA
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100
|
5.6994
|
569.9400
|
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Material
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CLARITROMICINA
|
4410
|
1.6178
|
7134.5000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
2700
|
2.3495
|
6343.6500
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
550
|
0.9758
|
536.6900
|
|
Material
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DIPIRONA SÓDICA
|
500
|
0.6161
|
308.0500
|
|
Material
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FUROSEMIDA
|
500
|
0.7139
|
356.9500
|
|
Material
|
PREDNISOLONA
|
2500
|
4.6575
|
11643.7500
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
2000
|
3.8803
|
7760.6000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
10000
|
0.17
|
1700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.909.769-**
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EDGAR PYPCAK
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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