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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000693
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.044951/2025-35
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CPCE, DO CAMPUS DE BOM JESUS/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.044951/2025-35, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90022/2024).
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Informações Complementares
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15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 2.489,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.489,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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2025NE000693
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.044951/2025-35
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05/09/2025
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31/12/2025
|
2.489,14
|
1
|
2.489,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000693
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.489,14
|
0,00
|
0,00
|
2.489,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7971
|
2025-09-14
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23111.044951/2025-35
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2025-09-16
|
2489.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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64
|
6.9
|
441.6000
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|
Material
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DETERGENTE
|
48
|
2.49
|
119.5200
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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294
|
1.89
|
555.6600
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|
Material
|
DESINFETANTE
|
294
|
2.79
|
820.2600
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|
Material
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SABÃO PÓ
|
20
|
2.29
|
45.8000
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|
Material
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PANO LIMPEZA
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74
|
5.6
|
414.4000
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|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
6
|
7.9
|
47.4000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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50
|
0.89
|
44.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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