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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00134/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.836.227/0001-65 - INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
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Processo
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08106.000451/2021-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA - DIOPI E DA DIRETORIA DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (24407723), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2025
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Vig. Fim
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10/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 274.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 274.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 274.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2025
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00134/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00134/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000451/2021-11
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11/09/2025
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10/09/2026
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274.400,00
|
1
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274.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2025NE000128
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SP999S94223 - AMOM MANDEL - EMENDA 202542990023
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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127.400,00
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127.400,00
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0,00
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0,00
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127.400,00
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0,00
|
0,00
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127.400,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2209
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2026-03-05
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08106.000451/2021-11
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2026-06-08
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127400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PLACA
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56
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4900
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274400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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