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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380952 - SRTB/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00202/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00019/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRT/SP
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.691.691/0001-78 - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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10880.103601/2019-87
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA E COLETA DE ESGOTO PRESTADOS À GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2020
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 125,95
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 125,95
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Valor Acumulado
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R$ 7.557,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/01/2020
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00202/2020
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00202/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.103601/2019-87
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03/01/2020
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16/10/2026
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125,95
|
1
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125,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170131
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2023NE000125
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S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.579,07
|
6.568,28
|
0,00
|
2.010,79
|
171,40
|
0,00
|
0,00
|
171,40
|
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170131
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2024NE000326
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S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.757,58
|
994,04
|
0,00
|
1.763,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00000426430990004
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2024-06-21
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10880.103601/2019-87
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2024-07-12
|
151.56
|
|
428475240004
|
2024-07-23
|
10880.103601/2019-87
|
2024-08-01
|
200.72
|
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00000434633960004
|
2024-10-22
|
10880.103601/2019-87
|
2024-11-14
|
116.20
|
|
00000436698880004
|
2024-11-22
|
10880.103601/2019-87
|
2024-12-18
|
85.30
|
|
00000430522870004
|
2024-08-22
|
10880.103601/2019-87
|
2024-09-02
|
111.88
|
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00000432571080004
|
2024-09-20
|
10880.103601/2019-87
|
2024-10-18
|
580.44
|
|
00000438767640004
|
2024-12-21
|
10880.103601/2019-87
|
2025-01-16
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105.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
|
125.95
|
125.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.775.568-**
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EDUARDO BATISTA DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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