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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380952 - SRTB/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00203/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00025/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRT/SP
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
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Processo
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10880.103620/2019-11
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SRTB/SP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2020
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.958,69
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 4.958,69
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Valor Acumulado
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R$ 297.521,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2020
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00203/2020
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.103620/2019-11
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23/03/2020
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16/10/2026
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4.958,69
|
1
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4.958,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170131
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2024NE000451
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S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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39.111,09
|
3.293,39
|
162,11
|
35.655,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170131
|
2024NE000792
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S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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262,22
|
38,78
|
37,24
|
186,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000987231
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2024-08-14
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10880.103620/2019-11
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2024-08-26
|
2954.84
|
|
000978312
|
2024-07-15
|
10880.103620/2019-11
|
2024-07-18
|
2856.91
|
|
000996203
|
2024-09-13
|
10880.103620/2019-11
|
2024-09-18
|
2984.54
|
|
001004911
|
2024-10-15
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10880.103620/2019-11
|
2024-10-18
|
3290.86
|
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001013656
|
2024-11-14
|
10880.103620/2019-11
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2024-11-19
|
3446.32
|
|
001021975
|
2024-12-13
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10880.103620/2019-11
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2024-12-19
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2811.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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4958.695
|
4958.6950
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.755.068-**
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DANIELA REGINA GALVÃO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.806.278-**
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ADRIANO FRANCISCO DA SILVA
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Gestor
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|
***.854.058-**
|
VALERIA DE GRIFF MARCINCOWSKI MAGALHAES
|
Gestor
|
|
***.762.408-**
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PRISCILA VIEIRA ALVES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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