|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000417
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00478/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.314.497/0001-95 - DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23346.001564.2025-11
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO DESPACHO N° 543157, CONTIDO NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90608/2025. ATO QUE AUTORIZA N° 478/2025.
|
|
Informações Complementares
|
15813706004782025 - UASG Minuta: 158137
|
|
Vig. Início
|
18/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.917,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.917,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2025
|
2025NE000417
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001564.2025-11
|
18/07/2025
|
31/12/2025
|
4.917,34
|
1
|
4.917,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2025NE000417
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.917,34
|
0,00
|
0,00
|
4.917,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
687
|
2025-08-04
|
23346.001925/2025-29
|
2025-09-09
|
4917.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
UNIDADE DISCO
|
2
|
1303.89
|
2607.7800
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
1
|
2309.56
|
2309.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
