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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380952 - SRTB/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00204/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00027/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRT/SP
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.328.280/0001-97 - ELEKTRO REDES S.A.
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Processo
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10880.103619/2019-89
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/ GERÊNCIAS E AGÊNCIAS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, SITUADOS EM ANDRADINA/SP, ATIBAIA/SP, ITAPEVA/SP, MOGI GUAÇU/SP, REGISTRO/SP E VOTUPORANGA/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2020
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.234,96
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 1.234,96
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Valor Acumulado
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R$ 74.097,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2020
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00204/2020
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00204/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.103619/2019-89
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23/03/2020
|
17/10/2026
|
1.234,96
|
1
|
1.234,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2023NE000133
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.014,27
|
7.860,21
|
0,00
|
12.154,06
|
3.631,89
|
0,00
|
0,00
|
3.631,89
|
|
170131
|
2024NE000325
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.389,18
|
3.826,50
|
70,08
|
10.492,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE000797
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.226,85
|
341,70
|
0,00
|
885,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01202485859226175
|
2024-08-09
|
10260.200046/2024-03
|
2024-08-20
|
138.53
|
|
20248645642856.59
|
2024-08-28
|
10880.103619/2019-89
|
2024-09-03
|
893.55
|
|
51505565
|
2024-06-27
|
10260.200045/2024-51
|
2024-07-22
|
1011.86
|
|
12024850777338304
|
2024-07-10
|
10880.103619/2019-89
|
2024-07-22
|
150.48
|
|
20248566107610.6
|
2024-07-29
|
10260.200045/2024-51
|
2024-08-07
|
949.40
|
|
01-20248665632724
|
2024-09-11
|
10260.200046/2024-03
|
2024-09-23
|
140.39
|
|
12024874222341372
|
2024-10-10
|
10260.200046/2024-03
|
2024-10-18
|
152.16
|
|
20248723423520.64
|
2024-09-30
|
10880.103619/2019-89
|
2024-10-02
|
983.52
|
|
20248817345716.70
|
2024-10-30
|
10260.200045/2024-51
|
2024-11-04
|
923.16
|
|
12024883539969288
|
2024-11-11
|
10260.200046/2024-03
|
2024-11-22
|
165.03
|
|
12024892422521640
|
2024-12-11
|
10260.200046/2024-03
|
2024-12-13
|
241.90
|
|
2024890125803678
|
2024-11-28
|
10880.103619/2019-89
|
2024-12-03
|
979.62
|
|
2024898100736672
|
2024-12-26
|
10880.103619/2019-89
|
2025-01-02
|
891.91
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
1234.964
|
1234.9640
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.621.248-**
|
KELLY CLARICE FERREIRA DE MELO RANGEL
|
Gestor
|
|
***.651.188-**
|
MARIA INÊS MAGALHÃES
|
Gestor
|
|
***.169.208-**
|
PAULO NATALÍCIO DE AZEVEDO JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.536.098-**
|
ANDREIA APARECIDA PEREIRA VASCONCELOS RAMOS
|
Gestor
|
|
***.695.219-**
|
BRUNA CAROLINE MARIANO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.809.448-**
|
ROSANA MARQUES SEGLIN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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