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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380952 - SRTB/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00206/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00028/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SRT/SP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.302.100/0001-06 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Processo
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10880.100408/2020-28
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SRT/SP EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SUZANO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2020
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.373,25
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.373,25
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2020
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00206/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00206/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.100408/2020-28
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26/03/2020
|
31/12/2024
|
2.373,25
|
1
|
2.373,25
|
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15/10/2026
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00206/2020
|
Termo de Encerramento
|
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26/03/2020
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170131
|
2024NE000322
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.039,10
|
7.527,89
|
22,38
|
20.488,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2023NE000138
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.948,82
|
12.036,98
|
0,00
|
16.911,84
|
2.686,98
|
0,00
|
0,00
|
2.686,98
|
|
170131
|
2024NE000798
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
370,46
|
74,12
|
49,39
|
246,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000390
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.662,81
|
0,00
|
0,00
|
1.662,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000391
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
49,39
|
0,00
|
0,00
|
49,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
173.491.587
|
2024-08-30
|
10880.100408/2020-28
|
2024-09-09
|
1043.69
|
|
168.902.141
|
2024-06-28
|
10880.100408/2020-28
|
2024-07-16
|
1205.75
|
|
171.184.468
|
2024-07-30
|
10880.100408/2020-28
|
2024-08-14
|
1124.32
|
|
178.108.010
|
2024-10-30
|
10880.100408/2020-28
|
2024-11-11
|
1740.55
|
|
175.812.453
|
2024-09-30
|
10880.100408/2020-28
|
2024-10-11
|
1207.15
|
|
180.460.117
|
2024-11-28
|
10880.100408/2020-28
|
2024-12-10
|
1276.30
|
|
182.768.585
|
2024-12-30
|
10260.200027/2024-79
|
2025-01-14
|
1912.57
|
|
185.144.413
|
2025-01-29
|
10260.200178/2025-16
|
2025-02-07
|
1712.20
|
|
187.460.326
|
2025-02-27
|
10260.200178/2025-16
|
2025-03-10
|
2721.66
|
|
189.787.518
|
2025-03-28
|
10260.200178/2025-16
|
2025-04-03
|
2436.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
2373.254
|
2373.2540
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.063.536-**
|
EMERSON SANTOS
|
Gestor
|
|
***.045.258-**
|
ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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