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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.513.813/0001-64 - ESTRELLA DE LUNA COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA
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Processo
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02501.003884/2020-91
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Objeto
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EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃOE FORNECIMENTO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE PERSIANAS DO RIPO ROLÔ E VERTICAL NAS DEPENDÊNCIASDA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSI-CO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2020
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Vig. Fim
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16/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 134.335,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 134.335,00
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Valor Acumulado
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R$ 134.335,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2020
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00020/2020
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.003884/2020-91
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16/10/2020
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16/10/2021
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127.630,00
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1
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127.630,00
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19/03/2021
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00001/2020
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Termo Aditivo
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OBJETO ACRESCER A IMPORTÂNCIA DE R$ 6.705,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS), CORRESPONDENTE A 5,25% (CINCO VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) DO SEU VALOR INICIAL, REFERENTE AO AUMENTO DE QUANTITATIVO DE SEU OBJETO, E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2021.
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16/10/2020
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16/10/2021
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134.335,00
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1
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134.335,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
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2021NE000126
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20211933000 - SAF - CONTRATO 20/2020/ANA - ESTRELLA DE LUNA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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6.705,00
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0,00
|
0,00
|
6.705,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PERSIANA
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301
|
290
|
87290.0000
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Material
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PERSIANA
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140
|
180
|
25200.0000
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Material
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PERSIANA
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26
|
520
|
13520.0000
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Material
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PERSIANA
|
46.25
|
180
|
8325.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.225.841-**
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MATHEUS FERREIRA VARGAS
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Gestor
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***.955.081-**
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MARCOS JOSÉ DE JESUS SANTOS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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